Revisi Anggaran 2 | Selasa, 11 Maret 2025 11:02

Anggaran

Kegiatan 6598 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
KRO 6598.EBC Layanan Manajemen SDM Internal
RO 6598.EBC.954 Layanan Manajemen SDM
Komponen 052 Manajemen Karir dan Manajemen Talenta
MAK Uraian Volume Harga Satuan (Rp.) Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Sisa (Rp.) Rencana Penarikan
Sisa Anggaran
Anggaran Idle (Rp.)
A Promosi dan Mutasi 0,00 80.220.000,00 26.768.199,00 53.451.801,00 53.451.801,00
521211 Belanja Bahan 0,00 25.320.000,00 3.968.199,00 21.351.801,00 21.351.801,00
Jamuan rapat 300 OK 81.000,00 24.300.000,00
ATK habis pakai/bahan komputer habis pakai/penggandaan 1 PAKET 1.020.000,00 1.020.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 0,00 28.000.000,00 22.800.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) 20 OJ 1.400.000,00 28.000.000,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 26.900.000,00 - 26.900.000,00 26.900.000,00
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) 20 OP 455.000,00 9.100.000,00
Uang Harian Fullday 20 OH 95.000,00 1.900.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 10 OK 170.000,00 1.700.000,00
Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II 10 OH 75.000,00 750.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 13.450.000,00 13.450.000,00
B Pengelolaan Kinerja 0,00 161.174.000,00 - 161.174.000,00 161.174.000,00
521211 Belanja Bahan 0,00 58.257.000,00 - 58.257.000,00 58.257.000,00
Jamuan rapat 700 OK 81.000,00 56.700.000,00
ATK habis pakai/bahan komputer habis pakai/penggandaan 1 PAKET 1.557.000,00 1.557.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 0,00 32.000.000,00 - 32.000.000,00 32.000.000,00
Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 32 OJ 1.000.000,00 32.000.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.080.000,00 - 4.080.000,00 4.080.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 12 OK 170.000,00 2.040.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 2.040.000,00 2.040.000,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 66.837.000,00 - 66.837.000,00 66.837.000,00
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) 1 OP 673.000,00 673.000,00
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) 20 OP 1.197.000,00 23.940.000,00
Uang harian Fullboard 41 OH 130.000,00 5.330.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 20 OK 170.000,00 3.400.000,00
Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II 1 OH 75.000,00 75.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 33.419.000,00 33.419.000,00
C Asesmen Kompetensi Manajerial Sosial Kultural 0,00 365.450.000,00 20.896.558,00 344.553.442,00 344.553.442,00
521211 Belanja Bahan 0,00 28.350.000,00 983.158,00 27.366.842,00 27.366.842,00
Jamuan rapat 350 OK 81.000,00 28.350.000,00
522131 Belanja Jasa Konsultan 0,00 315.500.000,00 19.913.400,00 295.586.600,00 295.586.600,00
Asesmen seleksi JPT 15 OK 9.000.000,00 135.000.000,00
Asesmen kompetensi pegawai 25 OK 7.220.000,00 180.500.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 0,00 21.600.000,00 - 21.600.000,00 21.600.000,00
Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) 24 OJ 900.000,00 21.600.000,00
D Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan 0,00 68.760.000,00 - 68.760.000,00 68.760.000,00
521211 Belanja Bahan 0,00 55.080.000,00 - 55.080.000,00 55.080.000,00
Jamuan rapat tim penilai kinerja 180 OK 171.000,00 30.780.000,00
Jamuan rapat pelantikan 300 OK 81.000,00 24.300.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 0,00 9.600.000,00 - 9.600.000,00 9.600.000,00
Honorarium Rohaniawan 24 OK 400.000,00 9.600.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.080.000,00 - 4.080.000,00 4.080.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 12 OK 170.000,00 2.040.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 2.040.000,00 2.040.000,00
E Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 0,00 1.672.862.000,00 52.871.965,00 1.619.990.035,00 1.619.990.035,00
521211 Belanja Bahan 0,00 103.552.000,00 16.474.965,00 87.077.035,00 87.077.035,00
Jamuan rapat 1050 OK 81.000,00 85.050.000,00
ATK habis pakai/bahan komputer habis pakai/penggandaan 3 PAKET 1.674.000,00 5.022.000,00
Jamuan rapat 80 OK 81.000,00 6.480.000,00
ATK habis pakai/Banner/Doorprize 1 PAKET 3.000.000,00 3.000.000,00
Test urine bebas narkoba dan APD 1 PAKET 4.000.000,00 4.000.000,00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0,00 1.220.490.000,00 11.655.000,00 1.208.835.000,00 1.208.835.000,00
Uang saku beasiswa (cost sharing) 120 OK 1.500.000,00 180.000.000,00
Pelatihan Kepemimpinan Administrator 11 OK 17.000.000,00 187.000.000,00
PKN Tingkat II 2 OK 22.945.000,00 45.890.000,00
Diklat JF Arsiparis 3 OK 6.800.000,00 20.400.000,00
Diklat JF Widyaiswara 2 OK 1.300.000,00 2.600.000,00
Diklat JF Analis Kebijakan 10 OK 1.600.000,00 16.000.000,00
Diklat JF Bidang Kepegawaian 7 OK 2.500.000,00 17.500.000,00
Pelatihan Auditor Madya 2 OK 9.800.000,00 19.600.000,00
Pelatihan JF bidang Hukum 6 OK 5.000.000,00 30.000.000,00
Pelatihan JF perancang peraturan perundang-undangan 1 OK 39.500.000,00 39.500.000,00
Pelatihan JF bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 6 OK 5.000.000,00 30.000.000,00
Pelatihan coaching mentoring bagi JPT Pratama 12 OK 6.000.000,00 72.000.000,00
Pelatihan/workshop managing diversity 1 KEG 50.000.000,00 50.000.000,00
Pelatihan/workshop building trust and commitment 1 KEG 80.000.000,00 80.000.000,00
Pelatihan/workshop effective communication 1 KEG 60.000.000,00 60.000.000,00
Pelatihan/workshop managing change 1 KEG 70.000.000,00 70.000.000,00
Pelatihan/workshop personal effectiveness 1 KEG 90.000.000,00 90.000.000,00
Pelatihan/workshop strategic decision making 1 KEG 50.000.000,00 50.000.000,00
Pelatihan/workshop service excellent 1 KEG 80.000.000,00 80.000.000,00
Pelatihan/workshop pengelolaan data 1 KEG 80.000.000,00 80.000.000,00
522131 Belanja Jasa Konsultan 0,00 80.000.000,00 - 80.000.000,00 80.000.000,00
Konselor 1 PAKET 80.000.000,00 80.000.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 0,00 80.000.000,00 12.300.000,00 67.700.000,00 67.700.000,00
Narasumber kegiatan P4GN 4 OJ 2.000.000,00 8.000.000,00
Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 72 OJ 1.000.000,00 72.000.000,00
522191 Belanja Jasa Lainnya 0,00 138.600.000,00 12.442.000,00 126.158.000,00 126.158.000,00
Jasa Lainnya Pengadministrasian dan Pelaporan 12 OB 5.775.000,00 69.300.000,00
Jasa Lainnya Pengelolaan Data Diklat 12 OB 5.775.000,00 69.300.000,00
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 30.420.000,00 - 30.420.000,00 30.420.000,00
Biaya Penginapan Panitia 15 OH 343.000,00 5.145.000,00
Uang Harian Panitia 15 OH 215.000,00 3.225.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jawa Barat) 15 OK 200.000,00 3.000.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 15 OK 256.000,00 3.840.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 15.210.000,00 15.210.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 19.800.000,00 - 19.800.000,00 19.800.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 30 OK 170.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta) 30 OH 160.000,00 4.800.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 9.900.000,00 9.900.000,00