Revisi Anggaran 2 | Selasa, 11 Maret 2025 11:02

Anggaran

Kegiatan 6598 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
KRO 6598.EBC Layanan Manajemen SDM Internal
RO 6598.EBC.954 Layanan Manajemen SDM
Komponen 051 Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM
MAK Uraian Volume Harga Satuan (Rp.) Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Sisa (Rp.) Rencana Penarikan
Sisa Anggaran
Anggaran Idle (Rp.)
A Pemenuhan Kebutuhan SDM 0,00 592.487.000,00 - 592.487.000,00 592.487.000,00
521211 Belanja Bahan 0,00 113.200.000,00 - 113.200.000,00 113.200.000,00
Jamuan rapat 1200 OK 81.000,00 97.200.000,00
ATK habis pakai/bahan komputer habis pakai/penggandaan pelaksanaan seleksi CASN 16 PAKET 1.000.000,00 16.000.000,00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 0,00 24.900.000,00 - 24.900.000,00 24.900.000,00
Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan 5 OK 750.000,00 3.750.000,00
Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 1 OK 650.000,00 650.000,00
Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan 1 OK 500.000,00 500.000,00
Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan 40 OK 500.000,00 20.000.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 0,00 30.000.000,00 - 30.000.000,00 30.000.000,00
Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 30 OJ 1.000.000,00 30.000.000,00
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 186.854.000,00 - 186.854.000,00 186.854.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 93.427.000,00 93.427.000,00
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA 2 OK 2.674.000,00 5.348.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) 6 OH 410.000,00 2.460.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR) 4 OH 814.000,00 3.256.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 4 OK 274.000,00 1.096.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jawa Timur) 4 OK 250.000,00 1.000.000,00
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SEMARANG 1 OK 2.182.000,00 2.182.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) 3 OH 370.000,00 1.110.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TENGAH) 2 OH 810.000,00 1.620.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jawa Tengah 2 OK 116.000,00 232.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 2 OK 274.000,00 548.000,00
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN 2 OK 3.808.000,00 7.616.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) 4 OH 699.000,00 2.796.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) 6 OH 370.000,00 2.220.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sumatera Ut 4 OK 308.000,00 1.232.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 4 OK 274.000,00 1.096.000,00
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 OK 2.268.000,00 4.536.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) 6 OH 420.000,00 2.520.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) 4 OH 845.000,00 3.380.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 4 OK 274.000,00 1.096.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.I. Yogyak 4 OK 286.000,00 1.144.000,00
Tiket kereta PP 2 OK 700.000,00 1.400.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) 6 OH 430.000,00 2.580.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) 4 OH 686.000,00 2.744.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jawa Barat) 4 OK 200.000,00 800.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 4 OK 274.000,00 1.096.000,00
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PALEMBANG 2 OK 2.268.000,00 4.536.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Selatan) 6 OH 380.000,00 2.280.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA SELATAN) 4 OH 861.000,00 3.444.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sumatera Se 4 OK 179.000,00 716.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 4 OK 274.000,00 1.096.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 2 OK 274.000,00 548.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Banten) 2 OK 574.000,00 1.148.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Banten) 3 OH 370.000,00 1.110.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (B A N T E N) 2 OH 724.000,00 1.448.000,00
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MAKASSAR 1 OK 3.829.000,00 3.829.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Selatan) 3 OH 430.000,00 1.290.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SULAWESI SELATAN) 2 OH 745.000,00 1.490.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 2 OK 274.000,00 548.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sulawesi Se 2 OK 201.000,00 402.000,00
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PADANG 1 OK 2.952.000,00 2.952.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Barat) 3 OH 380.000,00 1.140.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA BARAT) 2 OH 701.000,00 1.402.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sumatera Ba 2 OK 190.000,00 380.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 2 OK 274.000,00 548.000,00
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - DENPASAR 1 OK 3.262.000,00 3.262.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) 3 OH 480.000,00 1.440.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (B A L I) 2 OH 1.138.000,00 2.276.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Bali) 2 OK 243.000,00 486.000,00
Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka 2 OK 274.000,00 548.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 19.000.000,00 - 19.000.000,00 19.000.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 25 OK 170.000,00 4.250.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I. Jakarta) 25 OH 210.000,00 5.250.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 9.500.000,00 9.500.000,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 218.533.000,00 - 218.533.000,00 218.533.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 109.268.000,00 109.268.000,00
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) 3 OP 673.334,00 2.020.000,00
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) 60 OP 1.197.000,00 71.820.000,00
Uang harian Fullboard 82 OH 130.000,00 10.660.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 20 OK 170.000,00 3.400.000,00
Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II 2 OH 75.000,00 150.000,00
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) 1 OP 673.000,00 673.000,00
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) 25 OP 598.480,00 14.962.000,00
Uang harian Fullboard 26 OH 130.000,00 3.380.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 25 OK 85.000,00 2.125.000,00
Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II 1 OH 75.000,00 75.000,00
B Pengelolaan Onboarding dan Off-boarding Pegawai 0,00 604.368.000,00 4.507.500,00 599.860.500,00 599.860.500,00
521211 Belanja Bahan 0,00 45.578.000,00 4.507.500,00 41.070.500,00 41.070.500,00
Jamuan rapat 525 OK 81.000,00 42.525.000,00
ATK habis pakai/bahan komputer habis pakai/penggandaan 4 PAKET 763.250,00 3.053.000,00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0,00 410.280.000,00 - 410.280.000,00 410.280.000,00
Pelatihan Dasar 78 ORG 5.260.000,00 410.280.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 0,00 42.000.000,00 - 42.000.000,00 42.000.000,00
Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 42 OJ 1.000.000,00 42.000.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 106.510.000,00 - 106.510.000,00 106.510.000,00
Penghematan Perjalanan Dinas 1 PAKET 53.255.000,00 53.255.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 75 OK 85.000,00 6.375.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I. Jakarta) 25 OH 210.000,00 5.250.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta) 195 OH 160.000,00 31.200.000,00
Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 49 OK 170.000,00 8.330.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I. Jakarta) 10 OH 210.000,00 2.100.000,00