| '251821301001239 |
5 Maret 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Dana Operasional Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bulan Maret 2025 sesuai PMK 168 Tahun 2014 |
6600.EBA.994.002.G.521119 |
65.000.000,00 |
|
|
|
| '251821305000177 |
4 Maret 2025 |
Pembayaran belanja barang Termin I sesuai SPK nomor SPK.1.1-201/61-2/BJ.03/I/2025 Tanggal 30 Januari 2025, BAPP Nomor 122/BAPP/PPK/Ses/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025, BAP Nomor 122/BAP/PPK/Ses/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 |
6600.EBA.994.002.D.523121 |
4.194.690,00 |
|
|
|
| '251821302004721 |
4 Maret 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai ADD.SPn.1.1- 1272/423-2/BJ.03/XII/2024 Tanggal 31 Januari 2025, BAST Nomor 115/PPK/SES/BAST/01/2025 Tanggal 31 Januari 2025, BAP Nomor 115/PPK/SES/BAP/01/2025 Tanggal 31 Januari 2025. |
6600.EBA.994.002.F.522141 |
224.400.000,00 |
|
|
|
| '251821302004717 |
4 Maret 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai ADD.SPn.1.1- 1277/428-2/BJ.03/XII/2024 Tanggal 31 Januari 2025, BAST Nomor 114/PPK/SES/BAST/01/2025 Tanggal 31 Januari 2025, BAP Nomor 114/PPK/SES/BAP/01/2025 Tanggal 31 Januari 2025. |
6600.EBA.994.002.B.521111 |
92.796.000,00 |
|
|
|
| '251821302004454 |
4 Maret 2025 |
Pembayaran belanja barang Termin I sesuai SPK nomor SPK.1.1-202/62-2/BJ.03/I/2025 Tanggal 30 Januari 2025, BAPP Nomor 123/BAPP/PPK/Ses/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025, BAP Nomor 123/BAP/PPK/Ses/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 |
6600.EBA.994.002.D.523121 |
10.859.019,00 |
|
|
|
| '251821301001244 |
4 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) |
6600.EBA.994.002.B.522112 |
715.400,00 |
|
|
|
| '251821301001189 |
3 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. |
6600.EBA.994.002.B.521111 |
20.990.000,00 |
|
|
|
| '251821301001189 |
3 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. |
6600.EBA.994.002.F.522141 |
4.699.999,00 |
|
|
|
| '251821301001189 |
3 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. |
6600.EBA.994.002.B.523111 |
942.000,00 |
|
|
|
| '251821301001166 |
3 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang |
6600.EBA.994.002.B.521111 |
4.340.000,00 |
|
|
|
| '251821301001166 |
3 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
4.572.000,00 |
|
|
|
| '251821301001166 |
3 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang |
6600.EBA.994.002.E.523121 |
2.553.000,00 |
|
|
|
| '251821302003982 |
26 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor GOV-TPNBP/2025/01/T7ZERQNF Tanggal 21 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
944.000,00 |
|
|
|
| '251821301000996 |
26 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
679.500,00 |
|
|
|
| '251821301000995 |
26 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
356.000,00 |
|
|
|
| '251821301000994 |
26 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
215.375,00 |
|
|
|
| '251821302003934 |
25 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-202-1-5632/YA/LKM Tanggal 31 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.B.521111 |
10.245.000,00 |
|
|
|
| '251821302003871 |
24 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai SPK nomor SPK.1.1- 1278/429-2/BJ.03/XII/2 Tanggal 31 Desember 2024, SPKPBJ Nomor 705.235.110.25.00046/000/000 Tanggal 14 Januari 2025, BAP Nomor 1/BAP/PPK/Ses/01/2025 Tanggal 16 Januari 2025. |
6600.EBA.994.002.B.523113 |
368.235.461,00 |
|
|
|
| '251821302003592 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai SPn.1.1- 1274/425-1/BJ.03/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024, BAST Nomor 113/PPK/Ses/BAST/01/2025 Tanggal 31 Januari 2025, BAP NNomor 113/PPK/Ses/BAP/01/2025 Tanggal 31 Januari 2025. |
6600.EBA.994.002.F.522141 |
10.989.000,00 |
|
|
|
| '251821302003338 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 006/KW/MP/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.B.521111 |
22.350.841,00 |
|
|
|
| '251821302003332 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250124-2 Tanggal 24 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
390.000,00 |
|
|
|
| '251821302003310 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 404.31.71.02.004.0010 Tanggal 25 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.B.522113 |
8.184.680,00 |
|
|
|
| '251821302003292 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor MKN-M/2025/I/0038 Tanggal 22 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.B.522112 |
5.253.865,00 |
|
|
|
| '251821302003221 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250122-1 Tanggal 22 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
960.000,00 |
|
|
|
| '251821302003217 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 173/Bisnis/Kug/I/0225 Tanggal 7 Februari 2025 |
6600.EBA.994.002.B.521114 |
355.500,00 |
|
|
|
| '251821301000757 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250123-1 Tanggal 23 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
1.080.000,00 |
|
|
|
| '251821302002792 |
18 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Februari 2025 untuk 1 invoice |
6600.EBA.994.002.B.522111 |
335.908.611,00 |
|
|
|
| '251821301000736 |
18 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang |
6600.EBA.994.002.B.521111 |
13.850.273,00 |
|
|
|
| '251821302002261 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250115-3 Tanggal 15 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
3.750.000,00 |
|
|
|
| '251821302002207 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-001/KW/MP/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.B.521111 |
10.158.928,00 |
|
|
|
| '251821302002266 |
6 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250117-2 Tanggal 17 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
1.436.000,00 |
|
|
|
| '251821302002105 |
6 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 20/KS-CTR/I/2025 Tanggal 16 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
4.026.000,00 |
|
|
|
| '251821301000336 |
5 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Dana Operasional Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bulan Februari 2025 sesuai PMK 168 Tahun 2014 |
6600.EBA.994.002.G.521119 |
65.000.000,00 |
|
|
|
| '251821302001975 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai SPK nomor 1 TAHUN 2025 Tanggal 2 Januari 2025, SPKPBJ Nomor KU.02.01/20/2025 tanggal 20 Januari 2025, BAP Nomor 20/BAP/PPK/Ses/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.F.522141 |
84.000.000,00 |
|
|
|
| '251821302001864 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor FTR-R2501000167 Tanggal 17 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
1.406.000,00 |
|
|
|
| '251821302001863 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250114-2 Tanggal 14 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
2.280.000,00 |
|
|
|
| '251821302001862 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250107-1 Tanggal 7 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
1.650.000,00 |
|
|
|
| '251821302001861 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250113-1 Tanggal 13 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
960.000,00 |
|
|
|
| '251821302001859 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250117-1 Tanggal 17 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
1.000.000,00 |
|
|
|
| '251821302001843 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250115-1 Tanggal 15 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
864.000,00 |
|
|
|
| '251821302001842 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250115-2 Tanggal 15 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
966.000,00 |
|
|
|
| '251821302001841 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 044850752584 Tanggal 01 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.B.522113 |
6.657.925,00 |
|
|
|
| '251821302001839 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor FTR-R2501000166 Tanggal 17 Januari 2025 |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
2.328.000,00 |
|
|
|
| '251821301000196 |
30 Januari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang |
6600.EBA.994.002.B.522113 |
15.763.805,00 |
|
|
|
| '251821301000196 |
30 Januari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang |
6600.EBA.994.002.C.521211 |
9.569.000,00 |
|
|
|
| '251821302001262 |
23 Januari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 08/Bisnis/Kug/I/0125 Tanggal 07 January 2025 |
6600.EBA.994.002.B.521114 |
496.500,00 |
|
|
|
| '251821302000504 |
17 Januari 2025 |
Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Januari 2025 untuk 1 invoice |
6600.EBA.994.002.B.522111 |
351.018.795,00 |
|
|
|
| '251821301000060 |
17 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Dana Operasional Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bulan Januari 2025 sesuai PMK 168 Tahun 2014 |
6600.EBA.994.002.G.521119 |
65.000.000,00 |
|
|
|