Jumat, 11 April 2025 15:53
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Realisasi |
Rp. 122.002.036,00 |
|
Progres |
| No Jurnal |
Tanggal Jurnal |
Uraian |
Kode MAK |
Anggaran (Rp.) |
SPP |
SPM |
SP2D |
| '251821301002583 |
10 April 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai ST Nomor: 5125/KA/03/2025 tanggal 05 Maret 2025 |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
8.397.500,00 |
|
|
|
| '251821301002530 |
8 April 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai ST Nomor: 4520/KA/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
2.127.000,00 |
|
|
|
| '251821301001981 |
19 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. (GUP-KKP) |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
3.220.414,00 |
|
|
|
| '251821301001782 |
18 Maret 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai ST Nomor: 3458/KA/02/2025 tanggal 14 Februari 2025 |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
2.630.000,00 |
|
|
|
| '251821301001767 |
14 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang. (GUP-KKP) |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
2.857.800,00 |
|
|
|
| '251821301001499 |
12 Maret 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai ST Nomor: 3286/KA/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
5.929.500,00 |
|
|
|
| '251821301001498 |
12 Maret 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai ST Nomor: 3458/KA/02/2025 tanggal 14 Februari 2025 |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
3.620.000,00 |
|
|
|
| '251821301001490 |
10 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang. (GUP-KKP) |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
1.789.600,00 |
|
|
|
| '251821301001489 |
10 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. (GUP-KKP) |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
4.558.575,00 |
|
|
|
| '251821301001353 |
10 Maret 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai ST Nomor: 1475/KA/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
25.730.507,00 |
|
|
|
| '251821301001034 |
28 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai ST Nomor: 1576/KA/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
46.176.780,00 |
|
|
|
| '251821301000580 |
12 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai Surat Tugas No: 1804/KA/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 |
6600.EBA.962.051.A.524111 |
14.964.360,00 |
|
|
|
| Total Realisasi |
122.002.036,00 |
|