Kamis, 6 Maret 2025 13:49
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Realisasi |
Rp. 8.938.162,00 |
|
Progres |
| No Jurnal |
Tanggal Jurnal |
Uraian |
Kode MAK |
Anggaran (Rp.) |
SPP |
SPM |
SP2D |
| '251821301000773 |
19 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor: 630/Ses.3/01/2025 Tanggal 10 Januari 2025 |
6600.EBA.958.051.A.524113 |
2.700.000,00 |
|
|
|
| '251821301000429 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai ST No: 472/Ses.3/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 |
6600.EBA.958.051.A.524113 |
1.950.000,00 |
|
|
|
| '251821301000428 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang perjalanan dinas Uang Harian dan Transport sesuai ST No: 865/Ses.3/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 |
6600.EBA.958.051.A.524111 |
4.288.162,00 |
|
|
|
| Total Realisasi |
8.938.162,00 |
|