Kamis, 6 Maret 2025 13:49
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Realisasi |
Rp. 19.746.660,00 |
|
Progres |
| No Jurnal |
Tanggal Jurnal |
Uraian |
Kode MAK |
Anggaran (Rp.) |
SPP |
SPM |
SP2D |
| '251821301000473 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Jasa Profesi sesuai SK 005/SK/PPK.BHOSDM/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 |
6598.EBA.969.051.C.522151 |
3.600.000,00 |
|
|
|
| '251821301000430 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sesuai Surat Tugas Nomor 1618/Ses.2/01/2025 Tanggal 20 Januari 2025 |
6598.EBA.969.051.C.524111 |
13.836.660,00 |
|
|
|
| '251821301000133 |
24 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Kota Sesuai Surat Tugas Nomor 239/Ses.2/01/2025 Tanggal 07 Januari 2025 |
6598.EBA.969.051.C.524113 |
510.000,00 |
|
|
|
| '251821301000122 |
23 Januari 2025 |
Pembayaran belanja barang honorarium narasumber sesuai SK nomor 002/SK/PPK.BHOSDM/01/2025 tanggaL 07 Januari 2025 |
6598.EBA.969.051.C.522151 |
1.800.000,00 |
|
|
|
| Total Realisasi |
19.746.660,00 |
|