Kamis, 6 Maret 2025 13:49
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Realisasi |
Rp. 22.112.600,00 |
|
Progres |
| No Jurnal |
Tanggal Jurnal |
Uraian |
Kode MAK |
Anggaran (Rp.) |
SPP |
SPM |
SP2D |
| '251821301001187 |
3 Maret 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
3.500.000,00 |
|
|
|
| '251821301000834 |
20 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
372.000,00 |
|
|
|
| '251821301000777 |
19 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
105.000,00 |
|
|
|
| '251821301000776 |
19 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
870.000,00 |
|
|
|
| '251821301000775 |
19 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
423.000,00 |
|
|
|
| '251821301000765 |
19 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
979.000,00 |
|
|
|
| '251821302002791 |
18 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250122-2 tanggal 22 Januari 2025 |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
1.400.000,00 |
|
|
|
| '251821302002241 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250130-1 tanggal 22 Januari 2025 |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
1.400.000,00 |
|
|
|
| '251821302002203 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250121-1 tanggal 21 Januari 2025 |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
1.600.000,00 |
|
|
|
| '251821302002202 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250122-1 tanggal 22 Januari 2025 |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
2.905.000,00 |
|
|
|
| '251821302002198 |
7 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250121-2 tanggal 21 Januari 2025 |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
5.633.600,00 |
|
|
|
| '251821301000442 |
6 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250111-2 dan INV-336869-250111-1 tanggal 10 Januari 2025 |
6321.PDE.311.054.A.521211 |
2.925.000,00 |
|
|
|
| Total Realisasi |
22.112.600,00 |
|