Kamis, 6 Maret 2025 13:49
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Realisasi |
Rp. 9.077.000,00 |
|
Progres |
| No Jurnal |
Tanggal Jurnal |
Uraian |
Kode MAK |
Anggaran (Rp.) |
SPP |
SPM |
SP2D |
| '251821301000940 |
25 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Tranport sesuai ST No. 1863/PPSDMPBJ/01/2025 Tanggal 22 Januari 2025 |
6321.FAE.511.052.B.524114 |
680.000,00 |
|
|
|
| '251821301000770 |
19 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) |
6321.FAE.511.052.B.521211 |
1.059.000,00 |
|
|
|
| '251821302002797 |
18 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.37/KT-SRS/CIKINI-RS/I/2025 Tanggal 24 Januari 2025 |
6321.FAE.511.052.B.521211 |
1.008.000,00 |
|
|
|
| '251821302002796 |
18 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.inv-333184-250121-1 Tanggal 21 Januari 2025 |
6321.FAE.511.052.B.521211 |
1.680.000,00 |
|
|
|
| '251821302001655 |
30 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.KLKDTDBY6NK9D Tanggal 16 Januari 2025 |
6321.FAE.511.052.B.521211 |
1.930.000,00 |
|
|
|
| '251821302001446 |
24 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.FTR-R2501000080 Tanggal 10 Januari 2025 |
6321.FAE.511.051.A.521211 |
900.000,00 |
|
|
|
| '251821302001445 |
24 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.INV2501004 Tanggal 10 Januari 2025 |
6321.FAE.511.051.A.521211 |
860.000,00 |
|
|
|
| '251821302001432 |
24 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.FTR-R2501000081 Tanggal 10 Januari 2025 |
6321.FAE.511.051.A.521211 |
960.000,00 |
|
|
|
| Total Realisasi |
9.077.000,00 |
|