| '251821301001036 |
28 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang termin II sesuai SPK: Add1.SPK.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 04/02/25, BAPP: BAPP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 26/02/25, BAP: BAP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 26/02/25 |
6321.DCF.511.052.D.522191 |
6.100.000,00 |
|
|
|
| '251821301001036 |
28 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang termin II sesuai SPK: Add1.SPK.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 04/02/25, BAPP: BAPP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 26/02/25, BAP: BAP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 26/02/25 |
6321.DCF.511.052.A.522191 |
6.100.000,00 |
|
|
|
| '251821301001036 |
28 Februari 2025 |
Pembayaran belanja barang termin II sesuai SPK: Add1.SPK.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 04/02/25, BAPP: BAPP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 26/02/25, BAP: BAP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/II/2025 tgl 26/02/25 |
6321.DCF.511.052.B.522191 |
6.900.000,00 |
|
|
|
| '251821302003340 |
20 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.39/KT-SRS/CIKINI-RS/I/2025 Tanggal 30 Januari 2025 |
6321.DCF.511.051.B.521211 |
1.129.000,00 |
|
|
|
| '251821301000771 |
19 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) |
6321.DCF.511.051.B.521211 |
1.005.000,00 |
|
|
|
| '251821302002801 |
18 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.FTR-R2501000310 Tanggal 31 Januari 2025 |
6321.DCF.512.051.A.521211 |
1.080.000,00 |
|
|
|
| '251821302002798 |
18 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.P7BN3P6K94W47 Tanggal 22 Januari 2025 |
6321.DCF.512.051.A.521211 |
1.140.000,00 |
|
|
|
| '251821301000734 |
18 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. |
6321.DCF.511.051.D.522141 |
20.276.314,00 |
|
|
|
| '251821301000734 |
18 Februari 2025 |
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. |
6321.DCF.511.051.A.521211 |
2.079.000,00 |
|
|
|
| '251821305000032 |
4 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.001 Tanggal 20 Januari 2025 |
6321.DCF.511.051.D.521211 |
840.000,00 |
|
|
|
| '251821302001784 |
3 Februari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.19/KT-SRS/CIKINI-RS/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 |
6321.DCF.511.051.A.521211 |
1.296.000,00 |
|
|
|
| '251821301000236 |
31 Januari 2025 |
Pembayaran belanja barang termin I sesuai SPK: SPK.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/XII/2024 tgl 31/12/24, BAPP: BAPP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/I/2025 tgl 24/01/25, BAP: BAP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/I/2025 tgl 24/01/25 |
6321.DCF.511.052.B.522191 |
6.900.000,00 |
|
|
|
| '251821301000236 |
31 Januari 2025 |
Pembayaran belanja barang termin I sesuai SPK: SPK.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/XII/2024 tgl 31/12/24, BAPP: BAPP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/I/2025 tgl 24/01/25, BAP: BAP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/I/2025 tgl 24/01/25 |
6321.DCF.511.052.A.522191 |
6.100.000,00 |
|
|
|
| '251821301000236 |
31 Januari 2025 |
Pembayaran belanja barang termin I sesuai SPK: SPK.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/XII/2024 tgl 31/12/24, BAPP: BAPP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/I/2025 tgl 24/01/25, BAP: BAP.4.3-1269,1270,1267/72,73,70-2/BJ.03/I/2025 tgl 24/01/25 |
6321.DCF.511.052.D.522191 |
6.100.000,00 |
|
|
|
| '251821301000119 |
22 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang Honorarium Narasumber Kegiatan tanggal 3 Januari 2025 sesuai SK No.001/SK/PPK.PPSDMPBJ/01/2025 tgl 2 Januari 2025 |
6321.DCF.511.052.E.522151 |
2.000.000,00 |
|
|
|
| '251821302000636 |
20 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.05/KT-SRS/CIKINI-RS/I/2025 Tanggal 9 Januari 2024 |
6321.DCF.511.051.A.521211 |
2.900.000,00 |
|
|
|
| '251821302000635 |
20 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.INV-333184-250108-1 Tanggal 8 Januari 2024 |
6321.DCF.511.051.A.521211 |
2.400.000,00 |
|
|
|
| '251821302000634 |
20 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.INV-333184-250102-1 Tanggal 2 Januari 2024 |
6321.DCF.511.052.E.521211 |
2.400.000,00 |
|
|
|
| '251821302000629 |
20 Januari 2025 |
Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.02/KT-SRS/CIKINI-RS/I/2025 Tanggal 7 Januari 2024 |
6321.DCF.511.051.A.521211 |
2.900.000,00 |
|
|
|