| Total Realisasi | Rp. 27.220.000,00 | Progres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Jurnal | Tanggal Jurnal | Uraian | Kode MAK | Anggaran (Rp.) | SPP | SPM | SP2D |
| '251821302003283 | 20 Februari 2025 | Pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor A 32667 tanggal 24 Januari 2025 | 6319.ABL.111.051.A.524114 | 18.200.000,00 | |||
| '251821301000779 | 20 Februari 2025 | Pembayaran belanja barang uang saku dan transport sesuai Surat tugas No : 1799/D.1.1/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 | 6319.ABL.111.051.A.524114 | 9.020.000,00 | |||
| Total Realisasi | 27.220.000,00 | ||||||